Desliquidar movimientos de proveedores

¿En qué podemos ayudarte?

Desliquidar movimientos de proveedores

En el caso de realizar la liquidación de un pago y que esta sea incorrecta, tenemos la opción de Desliquidar el pago, siempre que se cumplan dos condiciones:

  • El tipo de movimiento contra el que se liquidó el documento sea PAGO.
  • No se trate del asiento de apertura, donde todos los documentos creados contienen el mismo Nºdocumento.

El proceso para desliquidar un pago es el siguiente:

  1. Proveedores, Movimientos.

2. Nos situamos sobre el movimiento y seleccionamos Desliquidar movimiento:

3. Nos aparecerá una pantalla donde nos muestra los documentos que liquidó el pago y que vamos a desliquidar

4. Para registrar la Desliquidacion, seleccionamos Desliquidar.

5. De esta forma tanto el pago, como los documentos que liquidó estarán de nuevo pendientes para otra liquidación.

 

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