Adjunta Auxadi los abonos emitidos

¿En qué podemos ayudarte?

Adjunta Auxadi los abonos emitidos

Desde Carga de documentos, clicamos en el botón Abonos emitidos, y nos solicitará el documento a Indexar.

Nos lleva directamente a seleccionar el archivo del abono que queremos cargar

Después, nos aparece el formulario para rellenar los datos referentes al abono, y además podemos verificar que el documento se ha cargado correctamente.

Nº Cliente: Seleccionamos el cliente, escribiendo su nombre o su CIF/NIF en el caso de que ya esté creado.

Si no existe el cliente indicamos sus CIF y se creará automáticamente, como indica el check Cliente nuevo.

Nº factura: Debemos indicar el nº de la factura cargada.

Fecha factura: Debemos indicar la fecha del documentado cargado.

Cód.forma de pago y Cód.términos de pago: Nos los rellenará automáticamente con la información del cliente o los estándares establecidos.

Fecha vencimiento: En base a los días de pago y los términos de pago del abono nos calculará el vencimiento del documento.

Indicamos en la línea los datos de:

        • Cuenta de ingreso
  • Cantidad (por defecto será 1), nunca se debe indicar en negativo a la hora de realizar el abono
      • Importe sin impuestos
      • Dimensiones analíticas, si fueran obligatorias

Una vez completada la información tenemos varias opciones:

  • Indexar se guardará la información de esta factura y quedaría pendiente de revisión y contabilización.
  • Indexar y terminar registro Si hemos completado toda la información de la factura, podemos terminar su registro aquí y registrarla contablemente.
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