Adjunta Auxadi los abonos de compra

¿En qué podemos ayudarte?

Adjunta Auxadi los abonos de compra

En este caso, el cliente previamente nos ha enviado los documentos por diferentes vías de comunicación. El proceso de carga de abonos recibidos se compone de los siguientes pasos:

Desde el Área de trabajo acceder al menú de CARGAR DOCUMENTOS y seleccionamos Abonos Recibidos.

Nos lleva directamente a seleccionar el archivo del abono que queremos cargar

 

Después, nos aparece el formulario para rellenar los datos referentes al abono, y además podemos verificar que el documento se ha cargado correctamente.

 

Nº Proveedor: Seleccionamos el proveedor en el caso de que ya esté creado.

Si no existe el proveedor indicamos sus CIF y se creará automáticamente, como indica el check Proveedor nuevo.

Nº factura proveedor: Debemos indicar el Nº del documento cargado.

Fecha factura: Debemos indicar la fecha del documentado cargado.

Cód.forma de pago y Cód.términos de pago:

Fecha vencimiento: En base a los días de pago y los términos de pago del abono nos calculará el vencimiento del documento.

Una vez completada la información tenemos varias opciones:

  1. Indexar se guardará la información del abono y quedaría pendiente de revisión y contabilización. Esta opción la utilizaremos en caso de no tener toda la información necesaria.

Indexar y terminar el registro: Si hemos completado toda la información de la factura, podemos terminar su registro aquí y registrarla contablemente.

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