Adjunta Auxadi las facturas de venta

¿En qué podemos ayudarte?

Adjunta Auxadi las facturas de venta

Desde Carga de documentos, clicamos en el botón Factura Emitida, y nos solicitará el documento a cargar.

Una vez cargado debemos completar la siguiente información:

Nº Cliente: Seleccionamos el cliente, escribiendo su nombre o su CIF/NIF en el caso de que ya esté creado.

Si no existe el cliente indicamos sus CIF y se creará automáticamente, como indica el check Cliente nuevo.

Nº Documento externo: Debemos indicar el nº de la factura cargada.

Fecha factura: Debemos indicar la fecha del documentado cargado.

Cód.forma de pago y Cód.términos de pago: Nos los rellenará automáticamente con la información del cliente o los estándares establecidos.

Fecha vencimiento: En base a los días de pago y los términos de pago de la factura nos calculará el vencimiento del documento.

Indicamos en la línea los datos de:

      • Cuenta de ingreso
      • Cantidad (por defecto será 1)
      • Importe sin impuestos
      • Dimensiones analíticas, si fueran obligatorias

Una vez completada la información tenemos varias opciones:

  • Indexar se guardará la información de esta factura y quedaría pendiente de revisión y contabilización.
  • Indexar y terminar registro Si hemos completado toda la información de la factura, podemos terminar su registro aquí y registrarla contablemente.

 

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